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Impostos sobre vendas: conheça e saiba como reduzi-los
Entenda quais são os principais impostos sobre vendas no Brasil e saiba quais são e como economizar com eles
Os impostos sobre vendas são tributos que incidem sobre o consumo de bens e serviços.
Eles são cobrados pelo governo federal, estadual e municipal, e podem variar de empresa para empresa.
Mas, o que muitas empresas não se atentam é que existem formas legais e eficazes para reduzir esses pagamentos.
Então, para que você possa conseguir essa economia, separamos todas as informações necessárias.
Leia agora e saiba mais!
Quais são os impostos sobre vendas?
Existem alguns principais impostos sobre vendas no Brasil. Observe a seguir:
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
O ICMS é um imposto estadual que incide sobre a venda de mercadorias e alguns serviços, como transporte, comunicação e energia elétrica. A alíquota do ICMS varia conforme o estado e o produto, podendo chegar a 25%.
ISS (Imposto sobre Serviços)
É um imposto municipal que incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, exceto os que já são tributados pelo ICMS.
A alíquota do ISS varia de acordo com o município e o serviço, podendo chegar a 5%.
PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
São contribuições federais que incidem sobre a receita bruta das empresas, destinadas ao financiamento da seguridade social (saúde, previdência e assistência social).
As alíquotas do PIS e da COFINS também variam, sofrem alterações segundo o regime tributário da empresa, podendo ser de 0,65% e 3%, respectivamente, no regime cumulativo, ou de 1,65% e 7,6%, respectivamente, no regime não cumulativo.
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
O IPI é um imposto federal que incide sobre produtos industrializados, nacionais ou importados.
A alíquota do IPI sofre variações de acordo com o produto, podendo ser fixa ou variável (percentual sobre o valor do produto).
Como reduzir os impostos sobre vendas?
A tributação das empresas sofre diversas alterações. Para a cobrança de um tributo é observado o tipo de produto, a localização do vendedor e do comprador, e o regime tributário da empresa.
Desse modo, para algumas empresas, os impostos sobre vendas podem representar uma parcela significativa dos custos das empresas e dos preços dos produtos para os consumidores.
Por isso, é importante buscar formas de reduzi-los dentro da legalidade. Veja algumas dicas que separamos aqui.
Em primeiro lugar, escolha o regime tributário mais adequado
As empresas podem optar por diferentes regimes tributários, que definem as formas de apuração e pagamento dos impostos.
Eles são: Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real.
Cada um deles apresenta condições únicas e vantagens e desvantagens, mas isso depende da empresa.
Por isso, é importante fazer uma análise criteriosa para escolher o regime que ofereça a menor carga tributária possível.
Escolha certo! Te mostramos como no artigo…
Trabalha com o ICMS? Planeje as operações interestaduais
As operações interestaduais envolvem a venda de mercadorias entre estados diferentes, o que implica na cobrança do ICMS por ambos os estados.
Para evitar a bitributação, existe uma regra chamada Diferencial de Alíquotas (DIFAL), que determina que o estado de origem recolha uma parte do ICMS, e o estado de destino recolha outra parte.
No entanto, essa regra pode gerar um custo maior para o vendedor, ou para o comprador, dependendo da alíquota praticada em cada estado.
Por isso, é importante planejar as operações interestaduais com antecedência, e negociar com os fornecedores e clientes a melhor forma de dividir o ônus do imposto.
Aproveite créditos tributários
Uma forma de reduzir os impostos sobre as vendas é recorrer à recuperação de crédito tributário: processo de reaver os tributos pagos a mais ou indevidamente.
Para isso, é preciso identificar os créditos tributários que a empresa possui e analisar a viabilidade de recuperá-los.
A recuperação de crédito tributário possibilita utilizar esses valores para pagar impostos atuais ou futuros.
Desenvolva um planejamento efetivo
Outra forma de reduzir os impostos sobre as vendas é fazer um planejamento tributário, que é um conjunto de estratégias, ações e estudos elaborados visando diminuir a carga tributária de uma empresa de forma totalmente legal.
Ele deve ser pensado e executado por especialistas, para que tudo esteja em dia e com a lei e seja de fato efetivo.
Invista em estratégias para utilizar incentivos fiscais
Os incentivos fiscais ou benefícios fiscais, são medidas que promovem a redução ou extinção total da alíquota de determinados impostos, mas isso com certas regras.
Eles podem ser oferecidos pelo governo federal, estadual ou municipal, e podem abranger os impostos dos três níveis de poder.
Os incentivos fiscais podem ser regionais ou sociais, essa distinção depende do seu objetivo na sociedade.
Regionais: visam estimular o desenvolvimento de regiões, com pouco desenvolvimento, como a Zona Franca de Manaus.
Sociais: visam fomentar atividades de interesse público, como saúde, educação e cultura.
Temos mais artigos com dicas importantes para a redução de tributos no comércio. Confira abaixo:
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Os impostos sobre vendas são uma realidade para as empresas que comercializam bens e serviços no Brasil.
Mas eles não devem ser um peso para seu orçamento.
Por isso, nós oferecemos apoio especializado em atender comércio e podemos te orientar em todos os processos de gestão tributária, que possibilita a sua empresa economizar.
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